Detail faktúry 551/2022
- Číslo faktúry:
- 551/2022
- Popis plnenia:
- materiál-REGOB Položky: materiál-REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 226.09 Eur,
- Cena:
- 226,09 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Mgr. Rastislav Pribula - OXCOM
- IČO:
- 43538941
- Adresa:
- Kvetná 77/24, 08204 Drienov
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 22. 12. 2022
- Dátum úhrady:
- 21. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 8. 12. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 1. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2200170
