Detail faktúry 510/2022
- Číslo faktúry:
- 510/2022
- Popis plnenia:
- rozpočet-rekonštr.denného stacioinára Položky: služby-rekonštruk.denného stacionára, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
- Cena:
- 200,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ing. Erika Faguľová-Lorincová
- IČO:
- 35541709
- Adresa:
- Letná 11/45, 04001 Košice-Sever
- Dátum doručenia:
- 25. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 7. 12. 2022
- Dátum úhrady:
- 5. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 23. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 1. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 062022
