Detail faktúry 473/2022
- Číslo faktúry:
- 473/2022
- Popis plnenia:
- obedy DS Položky: obedy DS, 1.000000 ks, Suma položky 127.51 Eur,
- Cena:
- 127,51 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KORIDA Group, s.r.o.
- IČO:
- 47190221
- Adresa:
- Ličartovce 308, 08203 Ličartovce
- Dátum doručenia:
- 3. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2022
- Dátum úhrady:
- 5. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 1. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2022155
