Detail faktúry 453/2021
- Číslo faktúry:
- 453/2021
- Popis plnenia:
- DS-kancel.potreby,hyg.potreby Položky: kancel.potreby TSP, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, hyg.potreby Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 276.45 Eur,
- Cena:
- 341,45 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- TOMPET, s.r.o.
- IČO:
- 52208427
- Adresa:
- 17.novembra 96, 08001 Prešov
- Dátum doručenia:
- 13. 10. 2021
- Dátum splatnosti:
- 23. 10. 2021
- Dátum úhrady:
- 20. 10. 2021
- Dátum vystavenia:
- 13. 10. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 3. 11. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20212622
