Detail faktúry 410/2022
- Číslo faktúry:
- 410/2022
- Popis plnenia:
- stav.dozor-NPZ Položky: stav.dozor-NPZ, 1.000000 ks, Suma položky 581.20 Eur,
- Cena:
- 581,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- CAPANNA, s.r.o.
- IČO:
- 43943349
- Adresa:
- Lidická 1633/59, 05951 Poprad
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 22. 10. 2022
- Dátum úhrady:
- 3. 11. 2022
- Dátum vystavenia:
- 22. 9. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 1. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2022022
