Detail faktúry 390/2022
- Číslo faktúry:
- 390/2022
- Popis plnenia:
- čisť.a hyg.potreby Ocu Položky: čisť.a hyg.potreby Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 152.83 Eur,
- Cena:
- 152,83 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ILLE - Papier - Service SK, spol. s. r. o.
- IČO:
- 36226947
- Adresa:
- Lichardova 16, 90901 Skalica
- Dátum doručenia:
- 13. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 19. 9. 2022
- Dátum úhrady:
- 19. 9. 2022
- Dátum vystavenia:
- 13. 9. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 1. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 22018157
