Detail faktúry 381/2021
- Číslo faktúry:
- 381/2021
- Popis plnenia:
- DS-kancel.potreby,hyg.potreby Položky: DS-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 25.40 Eur, DS-hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 147.75 Eur,
- Cena:
- 173,15 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- TOMPET, s.r.o.
- IČO:
- 52208427
- Adresa:
- 17.novembra 96, 08001 Prešov
- Dátum doručenia:
- 23. 8. 2021
- Dátum splatnosti:
- 30. 8. 2021
- Dátum úhrady:
- 25. 8. 2021
- Dátum vystavenia:
- 23. 8. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 3. 11. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20212492
