Detail faktúry 380/2022
- Číslo faktúry:
- 380/2022
- Popis plnenia:
- hyg.a kancel.potreby DS Položky: kancel.potreby DS, 1.000000 ks, Suma položky 44.32 Eur, hyg.potreby DS, 1.000000 ks, Suma položky 436.63 Eur,
- Cena:
- 480,95 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- TOMPET, s.r.o.
- IČO:
- 52208427
- Adresa:
- 17.novembra 96, 08001 Prešov
- Dátum doručenia:
- 12. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 19. 9. 2022
- Dátum úhrady:
- 19. 9. 2022
- Dátum vystavenia:
- 12. 9. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 1. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20222532
