Detail faktúry 366/2022
- Číslo faktúry:
- 366/2022
- Popis plnenia:
- obedy DS Položky: obedy DS, 1.000000 ks, Suma položky 564.01 Eur,
- Cena:
- 564,01 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KORIDA Group, s.r.o.
- IČO:
- 47190221
- Adresa:
- Ličartovce 308, 08203 Ličartovce
- Dátum doručenia:
- 6. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 15. 9. 2022
- Dátum úhrady:
- 19. 9. 2022
- Dátum vystavenia:
- 30. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 1. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2022103
