Detail faktúry 352/2022
- Číslo faktúry:
- 352/2022
- Popis plnenia:
- prenájom rohožky Položky: prenájom rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 37.01 Eur,
- Cena:
- 37,01 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom s. r. o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 22. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 31. 8. 2022
- Dátum úhrady:
- 7. 9. 2022
- Dátum vystavenia:
- 17. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 1. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2319250
