Detail faktúry 172/2023
- Číslo faktúry:
- 172/2023
- Popis plnenia:
- odberné poukážky za zaškoláctvo Položky: odberné poukážky za zaškoláctvo, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
- Cena:
- 120,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
- IČO:
- 169111
- Adresa:
- Konštantínova 3, 08177 Prešov
- Dátum doručenia:
- 11. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 23. 5. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 9. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 54230040
