Detail faktúry 153/2021
- Číslo faktúry:
- 153/2021
- Popis plnenia:
- sme.bedne Položky: sm.bedne, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,
- Cena:
- 594,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FEREX, s.r.o
- IČO:
- 17682258
- Adresa:
- Vodná 23, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 13. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- 26. 4. 2021
- Dátum úhrady:
- 11. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 12. 4. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 3. 11. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20210391
