Detail faktúry 108/2023
- Číslo faktúry:
- 108/2023
- Popis plnenia:
- obrusy-KD Položky: obrusy-KD, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,
- Cena:
- 600,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Tibor Farkaš - BELIVIE
- IČO:
- 30372704
- Adresa:
- Vinohrady 992/5, 95201 Vráble
- Dátum doručenia:
- 20. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 21. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 232023
