Detail faktúry 101/2021
- Číslo faktúry:
- 101/2021
- Popis plnenia:
- materiál-prístavba mŠ Položky: materiál-prístavba mŠ, 1.000000 ks, Suma položky 336.49 Eur,
- Cena:
- 336,49 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KONEX elektro, spol. s r.o.
- IČO:
- 31680569
- Adresa:
- Rastislavova 7, 04001 Košice
- Dátum doručenia:
- 10. 3. 2021
- Dátum splatnosti:
- 16. 3. 2021
- Dátum úhrady:
- 21. 4. 2021
- Dátum vystavenia:
- 9. 3. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 3. 11. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1032102375
