Detail faktúry 094/2023
- Číslo faktúry:
- 094/2023
- Popis plnenia:
- šišky-karneval Položky: šišky-karneval, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,
- Cena:
- 288,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Jozef Kočiško
- IČO:
- 41345380
- Adresa:
- Kendice 451, 08201 Kendice
- Dátum doručenia:
- 13. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 4. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 24. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 18. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2023003
