Detail faktúry 091/2023
- Číslo faktúry:
- 091/2023
- Popis plnenia:
- telef.popl Položky: telef.popl Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,
- Cena:
- 32,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO:
- 35848863
- Adresa:
- Einsteinova 24, 85101 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 13. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 21. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 24. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 7. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1561226471
