Detail faktúry 083/2023
- Číslo faktúry:
- 083/2023
- Popis plnenia:
- odberné poukážky za zaškoláctvo Položky: odberné poukážky za zaškoláctvo, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
- Cena:
- 60,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
- IČO:
- 169111
- Adresa:
- Konštantínova 3, 08177 Prešov
- Dátum doručenia:
- 6. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 24. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 54230017
