Detail faktúry 080/2023
- Číslo faktúry:
- 080/2023
- Popis plnenia:
- materiál - oprava ZD Položky: materiál - oprava ZD, 1.000000 ks, Suma položky 330.79 Eur,
- Cena:
- 330,79 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- BADEX
- IČO:
- 40406199
- Adresa:
- Francisciho 3781/27, 08001 Prešov
- Dátum doručenia:
- 2. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 21. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 230193
