Detail faktúry 079/2023
- Číslo faktúry:
- 079/2023
- Popis plnenia:
- prenájom rohožky Položky: prenájom rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 44.50 Eur,
- Cena:
- 44,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom s. r. o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 2. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 24. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2385922
