Detail faktúry 071/2023
- Číslo faktúry:
- 071/2023
- Popis plnenia:
- práce s mont.plošinou Položky: práce s mont.plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur,
- Cena:
- 306,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- LC SPOL, s.r.o.
- IČO:
- 46481249
- Adresa:
- 394, 08201 Kendice, 00000 394, 08201 Kendice
- Dátum doručenia:
- 27. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 26. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 21. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 24. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20230050
