Detail faktúry 069/2023
- Číslo faktúry:
- 069/2023
- Popis plnenia:
- technol.servis ČOV Položky: technol.servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 233.61 Eur,
- Cena:
- 233,61 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ekoservis Slovensko s.r.o.
- IČO:
- 31714030
- Adresa:
- Stredná 0, 05991 Veľký Slavkov
- Dátum doručenia:
- 23. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 3. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 21. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 17. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20230171
