Detail faktúry 067/2023
- Číslo faktúry:
- 067/2023
- Popis plnenia:
- čistiace,kancel.potreby DS Položky: kancel.potreby Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 244.87 Eur, kancel.potreby TSP, 1.000000 ks, Suma položky 5.02 Eur, kancel.potreby DS, 1.000000 ks, Suma položky 104.18 Eur,
- Cena:
- 354,07 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- TOMPET, s.r.o.
- IČO:
- 52208427
- Adresa:
- 17.novembra 96, 08001 Prešov
- Dátum doručenia:
- 27. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 21. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 27. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20232101
