Detail faktúry 062/2023
- Číslo faktúry:
- 062/2023
- Popis plnenia:
- spr.popl Položky: spr.popl, 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,
- Cena:
- 570,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Mesto Prešov
- IČO:
- 327646
- Adresa:
- Hlavná 73, 08066 Prešov
- Dátum doručenia:
- 14. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 3. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 27. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 19. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 9023070
