Detail faktúry 061/2023
- Číslo faktúry:
- 061/2023
- Popis plnenia:
- str.lístky MOPS Položky: str.lístky vrátenie, 1.000000 ks, Suma položky -229.50 Eur,
- Cena:
- -229,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Up Slovensko, s. r. o.
- IČO:
- 31396674
- Adresa:
- Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 14. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 27. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 7. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 123701009
