Detail faktúry 053/2023
- Číslo faktúry:
- 053/2023
- Popis plnenia:
- telef.popl Položky: telef.popl Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 257.38 Eur, telef. matrika, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, mobily Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 32.82 Eur, telef. TSP 15%, 1.000000 ks, Suma položky 1.95 Eur, telef TSP 85%, 1.000000 ks, Suma položky 11.05 Eur, telef.popl DS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
- Cena:
- 351,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telecom
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Karadžičova 10, 08203 Bratislava-Staré Mesto
- Dátum doručenia:
- 13. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 21. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8322054601
