Detail faktúry 047/2023
- Číslo faktúry:
- 047/2023
- Popis plnenia:
- program odpady Položky: program odpady, 1.000000 ks, Suma položky 237.60 Eur,
- Cena:
- 237,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- INISOFT s. r. o.
- IČO:
- 45234469
- Adresa:
- Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica
- Dátum doručenia:
- 7. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 21. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 21. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 7. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 42301111
