Detail faktúry 031/2023
- Číslo faktúry:
- 031/2023
- Popis plnenia:
- obedy dôchodcovia DS Položky: obedy dôchodcovia DS, 1.000000 ks, Suma položky 487.10 Eur,
- Cena:
- 487,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KORIDA Group, s.r.o.
- IČO:
- 47190221
- Adresa:
- Ličartovce 308, 08203 Ličartovce
- Dátum doručenia:
- 3. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 21. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2023005
