Detail faktúry 018/2023
- Číslo faktúry:
- 018/2023
- Popis plnenia:
- kominárske práce Položky: kominárske práce, 1.000000 ks, Suma položky 379.00 Eur,
- Cena:
- 379,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS
- IČO:
- 34651659
- Adresa:
- Magurská 6844/10, 08001 Prešov
- Dátum doručenia:
- 20. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 19. 1. 2023
- Dátum úhrady:
- 26. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 9. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 123
