Detail faktúry 016/2023
- Číslo faktúry:
- 016/2023
- Popis plnenia:
- vývoz fekalií z DS Položky: vývoz fekalií z DS, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
- Cena:
- 60,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Richard Červeňák
- IČO:
- 46840834
- Adresa:
- Sokolia 145/22, 04431 Sokoľ
- Dátum doručenia:
- 20. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 12. 2022
- Dátum úhrady:
- 26. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2022139
