Detail faktúry 013/2023
- Číslo faktúry:
- 013/2023
- Popis plnenia:
- správa siete 4Q2022 Položky: správa siete 4Q2022, 1.000000 ks, Suma položky 261.00 Eur,
- Cena:
- 261,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Mgr. Rastislav Pribula - OXCOM
- IČO:
- 43538941
- Adresa:
- Kvetná 77/24, 08204 Drienov
- Dátum doručenia:
- 20. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 1. 2023
- Dátum úhrady:
- 26. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2300001
