Detail faktúry 011/2023
- Číslo faktúry:
- 011/2023
- Popis plnenia:
- oprava výdajníka na vodu MRK Položky: oprava výdajníka na vodu MRK, 1.000000 ks, Suma položky 433.92 Eur,
- Cena:
- 433,92 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slavko Machala - MACHO
- IČO:
- 32914181
- Adresa:
- Družstevná 908, 08222 Šarišské Michaľany
- Dátum doručenia:
- 20. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 1. 2022
- Dátum úhrady:
- 26. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 21047
