Detail faktúry 009/2023
- Číslo faktúry:
- 009/2023
- Popis plnenia:
- plyn ZD Položky: plyn ZD, 1.000000 ks, Suma položky 1849.34 Eur,
- Cena:
- 1 849,34 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO:
- 35815256
- Adresa:
- Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
- Dátum doručenia:
- 17. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 15. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8400100651
