Detail faktúry 002/2023
- Číslo faktúry:
- 002/2023
- Popis plnenia:
- čisť.a hyg. potreby Položky: čisť.a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 172.99 Eur,
- Cena:
- 172,99 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ILLE - Papier - Service SK, spol. s. r. o.
- IČO:
- 36226947
- Adresa:
- Lichardova 16, 90901 Skalica
- Dátum doručenia:
- 13. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 23000074
